Gestionar documentos rechazados

Si un ejecutivo revisa el documento comercial que subiste y lo rechaza, recibirás una notificación automática al correo electrónico registrado en el sistema, detallando el motivo del rechazo. Además, en el módulo de Facturación verás el estado del mes correspondiente con la etiqueta roja "Documentos rechazados".

Al hacer clic sobre ese mes, se abrirá la ventana del servicio mensual donde podrás:

• Ver el estado "RECHAZADO" en la columna de revisión.
• Leer el motivo del rechazo, que aparece justo debajo del código del documento (por ejemplo: "documento no corresponde al PDF adjunto", "monto erróneo", etc.).
• Para corregirlo, deberás hacer clic en “Eliminar”, luego ingresar el nuevo código y presionar el botón "Adjuntar" para subir nuevamente el documento corregido en formato PDF.

Una vez cargado, el documento quedará nuevamente en estado “PENDIENTE”, esperando una nueva validación por parte del ejecutivo.